Die Verrechnung eines Einsatzes wird direkt aus dem Link "Einsatzbericht" gestartet. Siehe die Ausführungen zum Einsatzbericht.
Die weitere Bearbeitung der Rechnungen kann (auch) über die "Einsatzverrechnung" erfolgen.
Insbesondere der Status der Rechnung kann hier geändert werden:
- erstellt: Rechnungsvorschlag wurde erstellt oder bereits angepasst
- verrechnet: Rechnung wurde bereits gedruckt
- bezahlt: durch die Schaltfläche "Bezahlt" bei den Detaildaten wird die Zahlung gekennzeichnet
- uneinbringlich: ebenso über die Schaltfläche in den Detaildaten
Noch nicht bezahlte oder als uneinbringlich gekennzeichnete Rechnungen können auch gelöscht werden
Die Erreichbarkeiten der FW und des Mitgliedes (Ansprechpartners) werden aufgrund der Einstellungen bei FW und Mitglied erstellt.